Чек Метрополитена В Учете

Как оформить и учесть оплату сотрудникам проезда на общественном транспорте

Довольно часто исполнение профессиональных обязанностей сотрудников фирмы связано с разъездами на общественном транспорте. Такие расходы осуществляются за счет организации и оплачиваются сотрудникам согласно нормам ТК РФ. Порядок оплаты проезда при исполнении служебных обязанностей, отражения затрат в учете – тема нашей статьи.

Счета корреспондируют со счетами затрат, суммы относятся на соответствующее подразделение. Следует сразу сказать, что участие в проводках счета 70 может привести к спорам с налоговиками. Как правило, компенсации не облагаются налогом на доходы, взносами, но присутствие таких сумм на счете 70 дает ФНС основание это сделать. Ситуация может вылиться в судебное разбирательство.

Расходы на проезд, компенсируемые работнику, упоминаются в ряде статей ТК РФ. Так, ст. 57 ч. 2 говорит об обязательном включении упоминания о разъездном характере работы в трудовой договор, чтобы обосновать компенсацию. Необходимость оплаты проезда сотрудникам следует из ст. 129-1 (здесь уточняется, что компенсационная выплата является частью заработной платы).

По результатам налоговой проверки, проведенной в отношении хозяйственного общества, налоговая инспекция установила, что организация оплачивала работникам проезд на городском транспорте общего пользования, такси без подтверждающих документов, предусмотрев в положении об оплате труда для ряда работников надбавку за передвижной характер труда. Налог при выплате надбавки не удерживался и в бюджет не перечислялся, что послужило основанием для привлечения общества к ответственности, предусмотренной статьей 123 НК РФ.
Организация оспорила решение налоговой инспекции в арбитражном суде.
Посмотреть решение суда

Оплата проезда не облагается налогом на доходы и взносами (письмо Минфина №03-04-05/46903 от 06/07/18 г., письмо ФСС №02-03-16/08-526П от 02/04/10 г.). «Проездные» суммы не облагаются НДС (ст. 149 НК РФ п.2-7), за исключением такси, в том числе маршрутного. Об этом следует помнить при установлении фиксированной суммы работнику за проезд.

Наша организация оплачивает своим сотрудникам проезд без лимита на 365 дней (транспортные карты) и 50 рублей залоговую стоимость согласно договора с Московским ажите пожалуйста как правильно провести бухгалтерские проводки

В соответствии с Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утв. Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н, на субсчете 50-3 «Денежные документы» учитываются находящиеся в кассе организации почтовые марки, марки государственной пошлины, вексельные марки, оплаченные авиабилеты и другие денежные документы. Денежные документы учитываются на счете 50 «Касса» в сумме фактических затрат на приобретение. Аналитический учет денежных документов ведется по их видам.

Операция по перечислению метрополитену залоговой стоимости отражается по дебету счета учета расчетов с поставщиками в корреспонденции с кредитом счета 51 «Расчетные счета», а также залоговая стоимость отражается на счете 009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные». Суммы обеспечений, учтенные на счете 009, списываются по мере погашения задолженности.

• Дт 60 Кт 51 – на стоимость транспортной карты,
• Дт 60 Кт 51 – на залоговую стоимость транспортной карты,
• Дт 50-3 Кт 60 – на стоимость транспортной карты (при получении транспортной карты Вашей организацией от метрополитена),
• Дт 009 – на залоговую стоимость транспортной карты,
• Дт 71 Кт 50-3 – на стоимость транспортной карты (при выдаче транспортной карты под отчет сотруднику),
• Дт 20, 26, 44 и т.д. Кт 71 – на стоимость транспортной карты (при возврате транспортной карты подотчетным лицом),
• Кт 009 — на залоговую стоимость транспортной карты при её возврате метрополитену,
• Дт 51 Кт 60 – возврат залоговой стоимости транспортной карты метрополитеном.

НТВП Кедр — Консультант

С 01.07.2019 при продаже билетов в салоне транспортного средства можно выдать пассажиру билет (талон) с указанием на нем QR-кода или сведений для получения чека ККТ в сети Интернет. При этом может быть использована удаленная ККТ, установленная вне места осуществления расчетов. Штрафные санкции, установленные ч. 2 — 4 и 6 ст. 14.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях в отношении применения ККТ при расчетах водителями или кондукторами в общественном транспорте при реализации билетов и талонов, не будут применяться до 01.07.2020.

При этом следует учитывать, что согласно п. 5.8 ст. 1.2 Закона N 54-ФЗ в бланк проездного билета могут быть включены реквизиты кассового чека (БСО). К ним относятся: QR-код либо дата и время осуществления расчета, порядковый номер фискального документа, признак расчета и его сумма, заводской номер фискального накопителя и фискальный признак документа.

Таким образом, покупателю может выдаваться бланк проездного документа без «классического» чека. В этом случае клиент должен самостоятельно считать QR-код и скачать кассовый чек на телефон или компьютер через информационный сервис или мобильное приложение уполномоченного органа. Такой чек приравнен к обычному чеку, поэтому работник вправе распечатать его и предъявить работодателю для подтверждения своих расходов на командировку. Если же по какой-либо причине печать QR-кода невозможна, то на бланке билета должны быть отражены все шесть вышеуказанных реквизитов кассового чека, либо покупателю следует выдать обычный кассовый чек.

Чек Метрополитена В Учете

Кассовый чек (бланк строгой отчетности), полученный покупателем (клиентом) в соответствии с настоящим пунктом, в том числе распечатанный им на бумажном носителе, приравнивается к кассовому чеку (бланку строгой отчетности), полученному на бумажном носителе или в электронной форме.

Особенности перевозок пассажиров с использованием электронного проездного документа (билета) отражены в разделе IX Приказа Минтранса России N 473, согласно которому пассажир осуществляет посадку в поезд дальнего следования по предъявлении документа, удостоверяющего личность пассажира, на основании которого был оформлен электронный проездной документ (билет), и посадочный купон (выписки из автоматизированной системы управления пассажирскими перевозками на железнодорожном транспорте) к электронному проездному документу (билету) (пункт 78).

Документы, в том числе электронные, подтверждающие произведенные работником расходы на приобретение билетов (чек ККТ, чек слипа, платежный документ или бланк строгой отчетности, выписка из автоматизированной информационной системы, электронный кассовый чек с QR-кодом), могут приниматься организациями бюджетной сферы к учету в целях возмещения работнику командировочных расходов.

В соответствии с пунктами 8-10 Приказа Минтранса России N 473 на билете в поездах дальнего следования указывается наименование перевозчика, номер поезда и тип или класс вагона, класс обслуживания, номер места, станция отправления и назначения маршрута следования пассажира, фамилия, гражданство и иные персональные данные пассажира, наименование и номер документа, удостоверяющего личность пассажира, даты (день, месяц, год) и время отправления поезда, общая стоимость проезда с выделением в тарифе стоимости билета (инфраструктурная, локомотивная и вокзальная составляющие тарифа) и стоимости плацкарты (вагонная, моторвагонная составляющая тарифа), сборов и иных платежей.

Учитывая изложенное, документы (в том числе электронные), подтверждающие произведенные работником денежные выплаты (чек контрольно-кассовой машины, чека слипа, платежного документа или бланка строгой отчетности, выписка из автоматизированной информационной системы, электронный кассовый чек с QR-кодом), содержащие обязательные реквизиты, могут являться обоснованием расходов по приобретению билетов и, по мнению Департамента, организация бюджетной сферы вправе принять такой документ к учету в целях возмещения работнику расходов, связанных со служебной командировкой.

Как обосновывать расходы на метро

Согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности ОК 029−2001 (утвержден постановлением Государственного комитета РФ по стандартизации и метрологии от 06.11.2001 № 454−ст) деятельность метрополитена относится к транспортным услугам (код 60.21.23). Какие документы подтвердят пользование данными услугами?

При этом к авансовому отчету должны быть приложены, в том числе, документы, подтверждающие фактические расходы по проезду (п. 26 Положения об особенностях направления работников в служебные командировки, утвержденного постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 № 749). Сотруднику следует сохранять все билеты, в том числе на поездку в метро. Чтобы у работодателя, а затем и у налоговых органов, не возникало вопросов, ему нужно:

Как регистрировать для целей НДС в книге покупок электронные билеты на самолет или поезд, приобретенные командированным работникам: кого указывать продавцом, как отражать наименование перевозчика на иностранном языке? Разъяснения эксперта по данному вопросу смотрите в КонсультантПлюс. Если у вас еще нет доступа к этой правовой системе, пробный полный доступ можно получить онлайн бесплатно.

Электронный билет — удобная штука. Но, как оказывается, не для бухгалтера. Для учета расходов ему нужна не только распечатка билета (авиа- или ж/д), но и документ, подтверждающий факт поездки. Например, посадочный талон, причем в идеале со штампом о досмотре. При отсутствии такового бухгалтеру приходится озадачиваться добычей справки от перевозчика или хоть какой-то бумаги, подтверждающей перелет или проезд. Благо Минфин это разрешает.

Подотчетные расходы есть почти у каждой организации. И они всегда попадают в круг особого внимания налоговиков. Знаете почему? Потому что к ним некоторым образом причастны лица за пределами бухгалтерии — ваши подотчетники, у которых нет такого трепетного отношения к документам, как у вас. А ваши возможности на них повлиять ограничены. Ну принес подотчетник документы с огрехами, заменить или исправить их возможности нет. Разве вы не примете расходы? Примете, конечно. И хорошо, если таких расходов немного и они несущественны. А если наоборот?

Раньше подобные хлопоты в основном случались из-за того, что посадочный работник потерял. Сейчас же в этом виноваты не так давно обновленные правила регистрации на рейс, которые позволяют пройти на борт без бумажного талона. Правила-то позволяют. Но возможность распечатать талон сохранена. Дайте работникам четкое указание: «Всегда печатать талон». Пропишите эту обязанность в ЛНА по командировкам, ознакомьте подотчетников с этим требованием. В конце концов пригрозите, что при отсутствии талона со штампом проезд возмещать не будете. Воплощать эту угрозу в жизнь конечно же нельзя. Рассчитывайте только на силу слова.

Вторая проблема с разъездами подотчетников — расходы на такси. Их все чаще заказывают через мобильные приложения и расплачиваются также онлайн. Подтверждением оплаты в этом случае выступает электронный чек. Он вполне пригоден для прибыльных целей. Главное, чтобы содержал правильные реквизиты (письмо Минфина от 12.09.2018 № 03-03-06/1/65357). Просите работников получать чеки на e-mail и приносить вам распечатки. А лучше сделайте корпоративную почту для сбора всех электронных чеков на фирму. Это существенно облегчит вам учет.

Кроме того, так как оплата услуг производится «авансом», то такие расходы необходимо учитывать на счет 40150 «Расходы будущих периодов» с последующим равномерным их отнесением на счета текущих расходов 40120 222 или 109ХХ 222. В Учетной политике об этом может быть сделана, например, следующая запись:

Отметим, что в Порядке применения КОСГУ, утвержденным приказом Минфина от 29.11.2017 № 209н, нет четких указаний о том, по какой статье КОСГУ стоит оплачивать стоимость самой карты «Тройка». Однако, так как оказание транспортных услуг без самой карты невозможно, то есть наличие карты является гарантией получения услуг, то и стоимость смой карты. По нашему мнению, допустимо оплачивать по КОСГУ 222.

первый — возмещение затрат, связанных с выполнением должностных обязанностей. В этом случае возмещение расходов на приобретение транспортной карты должно быть предусмотрено коллективным договором и другими локальными актами. Тогда оплата расходов производится по КОСГУ 222 в увязке с КВР 112 или 122;

второй — приобретение соответствующих транспортных услуг согласно требованиям закупочного законодательства. Такая закупка должна осуществляться от имени учреждения с учетом установленных закупочным законодательством ограничений и оплачиваться по КОСГУ 222 в увязке с КВР 244.

Х1. На счете 40150 учитываются транспортные расходы, оказываемые работникам учреждения, использующим в служебных целях транспортные карты. Данные расходы списываются равномерно, каждый месяц в течение срока действия карты на основании служебных записок таких работников.

Эти временные послабления связаны с возможным дефицитом чековой ленты. При этом ФНС подчеркивает, что обеспечение рынка в целом гарантировано, но кратковременные перебои в поставках вероятны в период изменения логистических цепочек. Если из-за них у предпринимателя просто не оказалось ленты, это будет считаться объективной причиной, исключающей его привлечение к ответственности.

Федеральная налоговая служба не будет привлекать к ответственности бизнес, который ведет учет операций с помощью контрольно-кассовой техники, за отсутствие бумажного чека. Зафиксировать продажу в кассе все равно необходимо. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение ФНС.

Таким образом пользователи онлайн-касс могут сократить расходы на бумажную ленту, подчеркивает надзорное ведомство. Ранее омбудсмен в сфере малого и среднего предпринимательства Анастасия Татулова призвала отказаться от бумажных чеков в связи с более чем трехкратным удорожанием ленты.

Какие чеки приложить к авансовому отчету

В п. 6.3 указания ЦБ РФ №3210-У от 11.03.2014 сказано, что подотчетные лица обязаны сдавать авансовые отчеты вместе с подтверждающей документацией, но какой чек нужен для отчета в бухгалтерию, в указаниях Центробанка не сказано. По сути, это любой финансовый формуляр, подтверждающий расходы и содержащий обязательные реквизиты бухгалтерской первички. В противном случае бланк нельзя принять к бухучету.

• документ выцвел, реквизиты нечитаемы;
• ФКЧ не содержит обязательных реквизитов;
• содержание операции по платежке не соответствуют подотчету, например оплата гостиничного номера не совпадает с датами командировки;
• документ поврежден, часть обязательных реквизитов утрачена.

Повсеместный переход на онлайн-кассы внес существенные изменения в порядок ведения расчетов с подотчетными лицами. Практически все продавцы товара, работ или услуг обязаны проводить покупку через онлайн-ККМ. Покупателю выдается фискальный кассовый чек (далее ФКЧ) или БСО нового образца. Закон №54-ФЗ четко определил, какой чек можно принять к авансовому отчету, и принятие к учету формуляров, не соответствующих новому регламенту по применению онлайн-касс, несет для компании налоговые риски.

К тому же подотчетное лицо или его руководитель не уполномочены проверять, обязан ли продавец применять онлайн-ККТ. Следовательно, признайте расходы, даже если работник сдал товарный чек без кассового для авансового отчета в 2021 году, но обратите внимание, что такие документы могут повлечь налоговые риски в части признания расходов при налогообложении.

Подотчетные лица, отчитывающиеся в бухгалтерию, обычно прикладывают кассовый и товарный чеки для авансового отчета, хотя при наличии фискального (кассового) товарный необязателен. А разрешено ли принять авансовый отчет, если работник предоставил только товарный?

Учет денежных документов в «1С: Бухгалтерии 8»

Если организация выбрала безналичную форму, то с поставщиком ГСМ заключается договор поставки, в соответствии с которым организация перечисляет денежные средства на расчетный счет поставщика, а взамен получает талоны или топливные карты, по которым водители осуществляют заправку автомобилей на автозаправочных станциях (АЗС).

Дебет 76.05 Кредит 76.05 — на сумму зачтенного аванса (295 руб.). Зачет выполняется между документами расчетов Поступление (акт, накладная) и Списание с расчетного счета; Дебет 26 Кредит 76.05 — на стоимость услуг трансагентства без НДС (250 руб.); Дебет 19.04 Кредит 76.05 — на стоимость НДС (45 руб.).

Проездные документы оформляются на бланках строгой отчетности (п. 2 Положения об осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники, утв. Постановлением Правительства РФ от 06.05.2008 № 359). Основанием для вычета НДС по расходам на перевозку работников к месту командировки и обратно является проездной документ, в котором налог выделен отдельной строкой. Такой билет или его копия регистрируется в книге покупок после утверждения авансового отчета работника (п. 18 Правил ведения книги покупок, утв. Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137).

К горюче-смазочным материалам относятся топливо (бензин, дизельное топливо, сжиженный нефтяной газ, сжатый природный газ), смазочные материалы (моторные, трансмиссионные и специальные масла, пластичные смазки), а также специальные жидкости (тормозные, охлаждающие). Организация может приобретать ГСМ за наличный расчет и в безналичной форме.

Для целей налогообложения прибыли расходы на ГСМ не нормируются и учитываются в полном объеме, если они экономически обоснованы, документально подтверждены и произведены в целях осуществления деятельности, направленной на получение дохода (п. 1 ст. 252 НК РФ).

Нужно помнить, что если организация получает на расчетный счет денежные средства от покупателей (клиентов) — физических лиц (не индивидуальных предпринимателей) за товары, работы и услуги, то эта организация обязана применять ККТ (контрольно-кассовую технику) и оформлять кассовые чеки. Сделать это необходимо не позднее момента выдачи товара покупателю, начала выполнения работ или оказания услуг.

С 1 июля 2019 года БСО печатаются только через онлайн-кассу или формируются в электронной форме. Использовать старые бумажные бланки запрещено. Их выдают клиентам только предприниматели, освобожденные от ККТ – ИП на патенте, осуществляющие определенные виды деятельности (п. 2.1 ст. 2 54-ФЗ) или ведущие расчеты в отдаленных и труднодоступных местностях.

На месте инспекторы отслеживают факт применения кассовых аппаратов, факт выдачи бумажных кассовых чеков (БСО) при наличных расчетах. Проверяют образцы товарного чека, правильность и полноту и обязательных реквизитов чека ККТ (БСО), правильность сдачи через ЭДО бухгалтерской отчетности, а также все ли документы, отправленные через ЭДО, подписаны действующими квалифицированными электронными подписями.

Если во время кассовой операции чек пробит с ошибкой по вине сотрудника или покупатель захотел сделать возврат товара, надо сформировать чек возврата. Для этого: на кассе создается чек с признаком расчета «возврат прихода», затем делается возвратная операция в ОФД с данными из неправильного чека и оформляется приход с нужными реквизитами.

При продаже количество товаров указывается в штуках, килограммах, штуках, метрах и т. д. Но: каждая товарная единица маркированного товара прописывается отдельно, реквизит «количество предмета имеет значение единицы – «1». При продажах работ, услуг, при внесении аванса, уплате процентов, количество предмета расчета также – «1».

В метро продлила карточку вчера и случайно выкинула чек

Можно попробовать обратиться я заявлением в администрацию метрополитена, изложив Вашу просьбу, указав дату, примерное время совершения операции, Ваши данные. У администрации будет 30 дней на предоставление Вам ответа. С учётом того, что сведения обо всех операциях сохраняются, возможно метрополитен предоставит Вам чек.

Карточка банкамосква просрочена с 2011 года, но деньги на ней оставались, решил узнать сколько денег на карточке осталось и всё снять, но оказалось, что карточка давно закрыта и денег на ней ноль. В банке города Москвы, а именно туда мне пришлось ехать, посоветовали мне карточку выкинуть. Что делать, если я карточку не закрывал, заявлений не каких не писал, как бороться с банкирами? Да и чисто физически банкомат не может выдать все деньги вплоть до копеек.

В филиале Сбербанка в Ростове-на-Дону мне была выдана зарплатная карточка без моего ведома и с другой моей кредитной карточки списывались средства за обслуживание зарплатной карточки. Я про зарплатную карточку узнал случайно, когда подключался к сбербанк-онлайлв 2010 г. и увидел там карточку (счет), позвонил в техническую службу и мне сказали что на мне карточка с 2007 г. т.е. я не знал ничего и естественно никакого заявления на открытие карточки не писал. Как мне кажется они списывали с меня 800 руб. в год. Хотелось бы узнать, на каком основании они якобы выдали мне эту карту и на каком основании списывали с другой карточки средства? Что можно сделать в этой ситуации? Можно ли подать иск на сбербанк? И что можно выиграть?

• у бухгалтера — он выгрузит файл с названиями товаров из бухгалтерской программы;
• у поставщиков — они пришлют прайсы товаров, которые заказываете. Нужно загрузить в учетную систему прайс в формате Excel. На его основе сервис создает карточки товаров — так заполняется номенклатура.

1. Сканирование штрихкода — нужен сканер, а товар в базе должен быть со штрихкодом.
2. Поиск по наименованию товара — если в кассе есть умный поиск. Достаточно ввести несколько первых букв, и касса найдет нужное наименование.
3. Поиск в избранных товарах на экране онлайн-кассы — если вынести на панель самые популярные товары, при выборе соответствующей позиции касса внесет ее в чек.
4. Голосовой поиск товара — работает на мобильных устройствах при использовании кассового приложения.

Если в момент оплаты наименование товара пока неизвестно, в чеке нужно указать признак способа расчета «Аванс». Например, клиент оплачивает обучение заранее и еще непонятно, какие конкретно услуги ему будут оказаны. Когда товар и количество товара станут известны, пробивается второй чек со способом расчета «Полный расчет».

Загружать названия товаров из электронных накладных. Этот способ подойдет тем, у кого в продаже маркированные товары или алкоголь. Современные кассовые сервисы интегрированы с ЭДО и ЕГАИС. Когда поступит электронная накладная, сервис распознает новую позицию, автоматически заведет на нее карточку и поставит на баланс.

Вбивать номенклатуру товаров вручную. Подходит, если вы торгуете небольшим ассортиментом товаров или оказываете ограниченный набор услуг — до 500 наименований. Товары или услуги заносятся вручную — либо в кассу, либо в учетный сервис. Брать данные можно из справочника товаров или с этикетки.

Переход на электронные чеки в условиях кризисных мер 2022 года

Вместе с тем согласно п. 5.6 ст. 1.2 Закона № 54-ФЗ пользователи вправе применять ККТ (за исключением ККТ, применяемой в режиме, не предусматривающем обязательной передачи фискальных документов в налоговые органы в электронной форме через оператора фискальных данных), расположенную вне места совершения расчётов, в следующих случаях:

Переход на электронные чеки выгоден, так как сокращаются затраты на кассовую ленту у продавца, формируется маркетинговая база потенциального портфеля продаж на основании представленных контактных данных покупателей, при этом также сокращается количество отходов бумаги чековой ленты.

Кассовый чек или бланк строгой отчётности, полученные покупателем (клиентом) в электронной форме и распечатанные им на бумажном носителе, приравниваются к кассовому чеку или бланку строгой отчётности, отпечатанным контрольно-кассовой техникой на бумажном носителе, при условии, что сведения, указанные в таком кассовом чеке или таком бланке строгой отчётности, идентичны направленным покупателю (клиенту) в электронной форме кассовому чеку или бланку строгой отчетности (п. 4 ст. 1.2 Закона № 54-ФЗ).

Кассовый чек должен отвечать требованиям, которые установлены ст. 4.7 Закона о применении ККТ. Он должен содержать обязательные реквизиты, указанные в п. 1 ст. 4.7 Закона о применении ККТ, в том числе QR-код (Письмо Минфина России от 05.03.2021 № 03-03-07/15819). Реквизиты, содержащиеся в чеке на бумажном носителе, должны быть чёткими и легко читаемыми не менее чем полгода после выдачи (п. 8 ст. 4.7 Закона о применении ККТ). К авансовому отчнету подотчётник может приложить чек, выданный ему кассиром в момент расчента (п. 2 ст. 1.2 Закона о применении ККТ).

• при осуществлении расчётов (за исключением расчетнов в безналичном порядке в сети Интернет) за реализуемый товар при разносной торговле и дистанционном способе продажи товаров (кроме случаев, указанных в п. 5.1 ст. 1.2 Закона № 54-ФЗ);
• при осуществлении расчётов по месту выполнения работы и (или) оказания услуги, которые выполняются (оказываются) пользователем вне торгового объекта, торгового места, здания, строения, сооружения и их частей и (или) земельного участка, используемых пользователем для выполнения работ и (или) оказания услуг на правах собственности, аренды или иных законных основаниях;
• при осуществлении расчентов в случаях, предусмотренных пп. 5.8 — 10 ст. 1.2 Закона № 54-ФЗ.

Конечно, 3-дневный сбор чеков в метро не принесет пользу окружающей среде. Как минимум потому, что они не нашли переработчика. Вместо этого они хотели, чтобы Собиратор абсолютно бесплатно организовал вывоз со всех станций, сортировку, прессование и передачу партии переработчику. Пока такой подход больше похож на гринвошинг, pr и снятие с себя ответственности.

PR-отдел Метрополитена предлагал Собиратору присоединиться к этой акции. Тогда мы объяснили, как организовать эффективный сбор, какие для этого нужны усилия. Поверьте, собрать чеки без засора и найти им переработчика — задача не из лёгких. Однако Метро не восприняли наши рекомендации серьезно и решили провести акцию самостоятельно.

Пожалуйста, относитесь внимательнее к экологическим акциям. Неправильная их организация может навредить имиджу вашей компании и поселить недоверие к экотеме. Чтобы провести по-настоящему полезную акцию, обращайтесь к нам. Собиратор всегда рад делиться опытом и оказывать поддержку по почте org@sobirator.ru . С вас — готовность к сотрудничеству и доверие. С нас — всё остальное.

14 Авг 2022      polrostov         159      

Похожие записи
• 
  Как Проверить Налоги На Ребенка
• 
  Сколько Раз В Детском Садике Работники Проходят Медосмотр
• 
  Считается Ли Многодетная Семья Если 2 Несовершеннолетних И Одни Учиться В Колледже
• 
  Ч 5 Ст 228 На 2022 Год